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索引号: 015113200-201902-150092 主题分类: 财政预决算
发布机构:  350vip浦京集团官网 发布日期: 2018-02-27 10:19
名 称: 350vip浦京集团官网2018年部门预算编制说明
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350vip浦京集团官网2018年部门预算编制说明

发布时间:2018-02-27 10:19 浏览次数:163
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第一部分 350vip浦京集团官网2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、 “三公”经费安排情况说明

七、 政府采购预算情况

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效情况说明


第二部分 350vip浦京集团官网2018年部门预算表

一、 附表目录

二、 封面

三、 财政拨款收支预算总表

四、 一般公共预算支出表

五、 基本支出预算表

六、 政府性基金预算支出表

七、 收支总表

八、 收入总表

九、 支出总表

十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、 整体支出绩效目标

十二、 单位基本信息表

十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、 政府采购预算表

350vip浦京集团官网2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、 贯彻执行国家、省、市关于对外开放的方针政策,认真落实市委、市政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署,拟订全市对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策;负责编制全市招商引资、经济合作的中、长期规划;汇编报全市年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达全市各县(市)区、各开发(度假)区、有关部门组织实施。

2、 负责策划、组织和承办市政府决定开展的重大国内外招商引资活动,营造、宣传、推介昆明市投资环境;协调和组织市级和各县(市)区、各开发(度假)区以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动;承办市领导赴国内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

3、 会同市级有关部门编制全市鼓励外商投资产业指导目录;负责抓好全市招商引资基础工作和全市对内外重点招商引资项目库的建设工作;负责对外发布市级重点内外资招商引资项目工作;负责跟踪、督办和协调落实全市签约内外资项目的审批、注册和开工建设工作;负责已批内外资项目资金到位的督促工作。

4、 负责建立和完善全市招商引资网络,开展网上招商引资工作,提供相关投资政策咨询服务。

5、 承担昆沪合作领导小组办公室的日常工作;承担昆明市与迪庆州对口合作的日常工作;负责省外、市外来昆投资企业论证工作;协调落实相关优惠政策;协调有关部门依法保护省外、市外来昆投资企业和投资者的合法权益。

6、 负责市外和中央直属部门、企业、事业单位在昆设立办事机构的备案工作和协调服务工作;负责外地政府在昆设立办事处的业务联系、协调服务工作;负责市属企业到国内各地设立办事机构的协调、服务工作。

7、 负责昆明市与国内、省内友好城市的联络、协调交往工作;组织协调"西南经济区市长联席会"等系列区域性经贸交往活动。会同有关部门推动以科技、教育、卫生、文化等为重点的社会合作。

8、 负责对符合条件的国内外投资经济合作项目进行认定,提出使用省支持联合协作项目资金、滇沪合作专项资金和市相关扶持政策的意见、建议,并对项目的执行情况进行跟踪、检查和监督。

9、 负责指导、督促、检查和统计全市年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况;负责全市招商引资工作的考核和奖励事宜。

10、 联系指导市政府驻外招商机构的招商引资业务工作。

11、 负责外地驻昆机构“党群口”的联络、协调、服务工作。

12、 承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

内设12个处室:办公室、综合调研处、国际合作处、国内合作一处、国内合作二处、项目与督办处、联络服务处、重大项目处、人事教育处、机关党(纪)委、招商引资考核办公室、老干部办公室。

(三)重点工作概述

进一步突出市招商委对全市招商引资工作的指导和统筹作用,通过建立、健全相关机构和工作制度,切实发挥好市招商委统筹全局、协调各方的职责、职能。继续保持全市招商引资工作“一盘棋”的高位统筹和推动态势,重点完善重点产业和重大项目招商引资工作机制,继续完善相关优惠政策和保障措施。形成以招商引资委员会全体会议为核心,专题协调推进会为重点,成员单位联系会相配合的常态化会议制度和项目推进督办工作体系。

以《昆明市十三五国民经济和社会发展规划》为指导,按《昆明市十三五招商引资发展专项规划》的阐述,进一步明确招商引资的指导思想、重点任务、工作举措和保障措施,进一步加强以大健康、大旅游、大文创等为基础的重点行业、重点企业和重点区域招商,编制《昆明市重点产业招商指导目录》、《昆明投资指南》、《项目审批流程》,明确重点产业招商的范围、规则和路径,切实搞清楚“需要招什么、可以招什么、能够招什么”的问题。编制“188”产业链招商图谱,研究和分析产业发展规律,围绕产业定位,梳理各个产业的产业链环节,通过产业链延伸、产业链补齐、产业链整合,形成倍增效应。注重引入龙头企业带动,注重不同行业、不同企业之间相互关联,形成产业集群。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 为350vip浦京集团官网。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制49人,其中:行政编制 49人,事业编制0人。在职实有45人,其中:财政全供养 45人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 40人,其中:离休 1人,退休 39人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2870.56万元,其中:一般公共预算2870.56万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2870.56万元,其中:本年收入2870.56万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2870.56万元(本级财力2870.56万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2870.56万元。本级财力安排支出 2870.56万元,其中,基本支出1050.56万元,项目支出1820万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

1、 “201一般公共服务支出(类)-13商贸事务(款)-01行政运行(项)”支出973.41万元,主要反映商贸事务方面单位的基本支出。

2、 “201一般公共服务支出(类)-13商贸事务(款)-08招商引资(项)”支出120万元,主要反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3、 “201一般公共服务支出(类)-99其他一般公共服务支出(款)-99其他一般公共服务支出(项)”支出1700万元,主要反映按照《“十三五”昆迪友好合作框架协议》昆迪对口帮扶专项资金的支出。

4、 “221住房保障支出(类)-02住房改革支出(款)-01住房公积金(项)”支出77.15万元,主要反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1050.56万元,项目支出1820万元)。

“301工资福利支出”类总计937.37万元(其中:基本支出933.05万元,项目支出4.32万元)。

“301工资福利支出-01基本工资”支出178.03万元(其中:基本支出178.03万元,项目支出0万元)。

“301工资福利支出-02津贴补贴”支出300.47万元(其中:基本支出300.47万元,项目支出0万元)。

“301工资福利支出-03奖金”支出211.5万元(其中:基本支出211.5万元,项目支出0万元)。

“301工资福利支出-06伙食补助费”支出4.32万元(其中:基本支出0万元,项目支出4.32万元)。

“301工资福利支出-08机关事业单位基本养老保险缴费”支出84.11万元(其中:基本支出84.11万元,项目支出0万元)。

“301工资福利支出-10城镇职工基本医疗保险缴费”支出41.63万元(其中:基本支出41.63万元,项目支出0万元)。

“301工资福利支出-11公务员医疗补助缴费”支出35.28万元(其中:基本支出35.28万元,项目支出0万元)。

“301工资福利支出-12其他社会保障缴费”支出4.89万元(其中:基本支出4.89万元,项目支出0万元)。

“301工资福利支出-13住房公积金”支出77.15万元(其中:基本支出77.15万元,项目支出0万元)。

“302商品和服务支出”类总计1933.18万元(其中:基本支出117.5万元,项目支出1815.68万元)。

“302商品和服务支出-01办公费”支出14.18万元(其中:基本支出11.48万元,项目支出2.7万元)。

“302商品和服务支出-02印刷费”支出8.4万元(其中:基本支出0万元,项目支出8.4万元)。

“302商品和服务支出-03咨询费”支出3.3万元(其中:基本支出0万元,项目支出3.3万元)。

“302商品和服务支出-05水费”支出1.8万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出0万元)。

“302商品和服务支出-07邮电费”支出5.57万元(其中:基本支出5.57万元,项目支出0万元)。

“302商品和服务支出-11差旅费”支出40.53万元(其中:基本支出10.35万元,项目支出30.18万元)。

“302商品和服务支出-12因公出国(境)费用”支出3万元(其中:基本支出0万元,项目支出3万元)。

“302商品和服务支出-13维修(护)费”支出28.2万元(其中:基本支出7.2万元,项目支出21万元)。

“302商品和服务支出-15会议费”支出32.5万元(其中:基本支出10万元,项目支出22.5万元)。

“302商品和服务支出-16培训费”支出6.8万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出5万元)。

“302商品和服务支出-17公务接待费”支出5万元(其中:基本支出0万元,项目支出5万元)。

“302商品和服务支出-26劳务费”支出3.6万元(其中:基本支出0万元,项目支出3.6万元)。

“302商品和服务支出-28工会经费”支出3.51万元(其中:基本支出3.51万元,项目支出0万元)。

“302商品和服务支出-29福利费”支出13.5万元(其中:基本支出13.5万元,项目支出0万元)。

“302商品和服务支出-39其他交通费用”支出54.96万元(其中:基本支出49.96万元,项目支出5万元)。

“302商品和服务支出-99其他商品和服务支出”支出1708.34万元(其中:基本支出2.34万元,项目支出1706万元)。五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、 “三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算8万元,比上年预算数增加1万元,其中:1.因公出国(境)费3万元,比上年预算数增加3万元;2.公务接待费5万元,比上年预算数减少2万元;3.公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;公务用车运行费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:

(一)因公出国(境)费:根据2017年工作实际情况,适当增加因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费:对公务接待费用预算进行了压减。

七、 政府采购预算情况

2018年350vip浦京集团官网部门无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排350vip浦京集团官网部门基本支出1050.56万元,与上年对比增加72.84万元,增减变化的原因主要是:

1、 工资结构调整后,工资福利支出预算增加。

2、 2018年预算中增加了党建、工青妇团和老干经费。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排350vip浦京集团官网部门项目支出1820万元,与上年对比减少177.98万元,增减变化的原因主要是:对2018年项目预算进行压减。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1、 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、 一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。

3、 住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

4、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

5、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、 “三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排350vip浦京集团官网部门机关运行经费117.5万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况说明

2018年350vip浦京集团官网部门预算绩效年度总体目标是:

1、 落实招商引资政策,注重精准招商、以商招商、中介招商、产业链招商,争取引进一批大企业、大项目,引进市外到位资金1100亿元以上,实际利用外资9亿美元以上。

2、 坚持全区域统筹、专业化运作、产业链延伸、集群化发展,紧盯世界500强、中国500强、民企500强和行业龙头企业,着力引进一批支撑作用大、科技含量高、辐射带动强的好项目大项目,在确保招商引资总量稳定增长的同时,不断提高招商引资的质量和水平

具体绩效目标是:

1、 创新招商引资方式方法,强化领导带队招商,抓好精准招商、中介招商,全力办好招商引资推介会,走出去招商不少于5次,在昆举办招商引资推介活动不少于4次。

2、 聚焦全市产业转型升级关键领域,着力引进一批产业链关键环节、核心企业、上下游配套企业。走出去招商不少于4次,在昆举办招商引资推介活动不少于4次。

3、 完善项目落地责任制,狠抓签约项目的跟踪服务,重点解决好项目质量和落地难问题。组织召开县市区、各有关部门招商引资协调推进会,全年召开4次。

4、 做好项目储备及包装工作,年内推出招商引资项目册不少于2

5、 深化与泛珠三角区域、成渝经济区及昆迪等区域合作,认真做好相关对接、服务、落实工作,组织、参与区域经济交流活动不低于5次。

6、 依托南博会、昆交会、农博会等平台,拓展对外合作领域。

7、 严格执行《昆明市人民政府关于促进经济持续健康较快发展20条措施的意见》,及时制定实施办法,确保各项措施落地生根,取得实施。

8、 改进招商引资考核办法,加大对合同履约率、项目开工率、投产贡献率的考核力度,推进签约项目落地投产。

9、 按照市政府工作部署,认真开展“市政务服务中心窗口”、“政务服务第三方评价结果应用”、“最多跑一次”改革、“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务”四项工作。