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政府信息公开

索引号: 015113200-202006-272445 主题分类: 财政预决算
发布机构:  350vip浦京集团官网 发布日期: 2020-06-04 09:44
名 称: 350vip浦京集团官网2020年度部门预算公开
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350vip浦京集团官网2020年度部门预算公开

发布时间:2020-06-04 09:44 浏览次数:114
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监督索引号53010000169500000

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2020年预算公开

第一部分 350vip浦京集团官网2020年部门预算编制说明

第二部分 350vip浦京集团官网2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

350vip浦京集团官网2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市关于投资促进工作的决策部署;研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策;开展昆明市投资促进对外宣传工作,负责发布昆明市投资促进政策及重要招商引资信息。

2、研究拟订全市投资促进发展规划,落实责任分工并组织实施;拟订年度全市投资促进指导性意见及招商引资目标责任;负责国内经济合作统计工作;组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3、协调督导市直有关部门、县(市)区、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进;统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作;为昆明市辖区内重大招商引资项目提供全程服务。

4、负责协调推进国内区域投资促进工作;指导联络外地政府驻昆办事机构开展投资促进工作;指导市级各产业招商分局、驻外招商分局工作;负责昆明市对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作;负责昆明—迪庆对口帮扶工作;负责推进实施对口支援三峡库区工作;负责昆明市与国内友好城市的联络及服务工作。

5、牵头开展外商直接投资促进工作;指导联络我市驻境外商务机构开展招商引资。

6、会同市直有关部门、县(市)区、重点园区等策划推出全市重点产业招商引资项目,建立、管理市重大招商引资项目库;负责全市招商引资数据平台、昆明投资促进网络平台的建设和管理工作;省、市级联动,做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。

7、承担中共昆明市外地驻昆机构工委职能、职责;负责联系指导外地政府驻昆机构的党建和离退休老干部服务工作;负责指导、协调和服务外地驻昆商会投资促进工作;负责联络、协调外埠昆明商会投资促进工作;负责昆明市投资环境投诉处理领导小组办公室日常工作。

8、承担昆明市招商引资工作委员会办公室、昆明市招商引资考核办公室日常工作。

9、负责本行业领域的安全生产监管工作,抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

10、完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

纳入350vip浦京集团官网部门2020年度部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。350vip浦京集团官网置办公室、投资研究处、国际和区域合作处、考核督查处、产业一处、产业二处、产业三处、信息处、人事处、联络服务处等10个内设机构和机关党委。

(三)重点工作概述

进一步提升招商引资的质量和水平,并重点研究和解决好拿什么招商、招什么样的商、谁来招商、如何招商等问题。落实招商引资奖励政策,注重精准招商、以商招商、中介招商、产业链招商,瞄准世界500强、中国500强,争取引进一批大企业、大项目。创新招商引资方式方法,强化领导带队招商,抓好精准招商、中介招商,全力办好招商引资推介会。依托南博会、昆交会、农博会等平台,拓展对外合作领域。

二、预算单位基本情况

350vip浦京集团官网编制2020年部门预算单位共1,350vip浦京集团官网。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制45人,其中:行政编制45(含行政工勤编制3人),事业编制0人。在职实有44(含行政工勤编制3人),其中:财政全供养44人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员43人,其中:离休0人,退休43人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4,459.69万元,其中:一般公共预算4,459.69万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,纳入财政专户管理的非税收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,结余结转0万元,上级转移支付收入0万元。

无上年对比数据主要原因为根据《昆明市深化党政机构改革领导小组关于印发〈昆明市深化市级机构改革实施方案〉的通知》(昆改发〔20192号)精神,在原市商务和投促局基础上,20193月重新组建了市投资促进局,由于市商务和投促局2019年预算拆分给市商务局、市投资促进局使用,导致市投资促进局2019年预算无对比数据

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4,459.69万元,其中:本年收入4,459.69万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,459.69万元(本级财力4,459.69万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

无上年对比数据主要原因为根据《昆明市深化党政机构改革领导小组关于印发〈昆明市深化市级机构改革实施方案〉的通知》(昆改发〔20192号)精神,在原市商务和投促局基础上,20193月重新组建了市投资促进局,由于市商务和投促局2019年预算拆分给市商务局、市投资促进局使用,导致市投资促进局2019年预算无对比数据

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4,459.69万元。本级财力安排支出4,459.69万元,其中,基本支出1,409.69万元,无上年对比数据主要原因为2019年年初我单位涉及机构改革与昆明市商务局合并编制2019年预算项目支出3,050.00万元,无上年对比数据主要原因为根据《昆明市深化党政机构改革领导小组关于印发〈昆明市深化市级机构改革实施方案〉的通知》(昆改发〔20192号)精神,在原市商务和投促局基础上,20193月重新组建了市投资促进局,由于市商务和投促局2019年预算拆分给市商务局、市投资促进局使用,导致市投资促进局2019年预算无对比数据。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201(类)-13(款)-08(项)”招商引资1,120.00万元,主要用于招商引资方面的支出;

201(类)-13(款)-99(项)”其他商贸事务支出1,930.00万元,主要用于其他商贸事务方面的支出;

208(类)-05(款)-05(项)”机关事业单位基本养老保险缴费支出79.64万元,主要用于缴纳单位在职人员养老保险支出;

208(类)-05(款)-06(项)”机关事业单位职业年金缴费支出4.05万元,主要用于缴纳单位当年退休人员职业年金缴费支出;

210(类)-11(款)-01(项)”行政单位医疗49.25万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险支出;

210(类)-11(款)-03(项)”公务员医疗补助21.85万元,主要用于缴纳单位在职人员公务员统筹支出;

210(类)-11(款)-99(项)”其他行政事业单位医疗支出1.64万元,主要用于缴纳单位在职人员重特病统筹支出;

216(类)-02(款)-01(项)”行政运行1,147.65万元,主要用于单位在职员工发放工资及日常公用经费支出;

221(类)-02(款)-01(项)”住房公积金105.60万元,主要用于缴纳单位在职人员住房公积金缴纳。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出1,409.69万元,项目支出3,050.00万元)。主要用于单位机关日常运行经费及开展招商引资专项工作支出;

301(类)-01(款)”基本工资支出192.73万元,主要用于按照规定发放的基本工资的支出;

301(类)-02(款)”津贴补贴支出295.48万元,主要用于按规定发放的津贴、补贴的支出;

301(类)-03(款)”奖金支出249.26万元,主要用于按规定发放的奖金的支出;

301(类)-08(款)”机关事业单位基本养老保险缴费支出79.64万元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费的支出;

301(类)-09(款)”职业年金缴费支出4.05万元,主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金的支出;

301(类)-10(款)”职工基本医疗保险缴费支出49.25万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费的支出;

301(类)-11(款)”公务员医疗补助缴费支出21.85万元,主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费的支出;

301(类)-12(款)”其他社会保障缴费支出2.78万元,主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费的支出;

301(类)-13(款)”住房公积金支出105.60,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金的支出;

302(类)-01(款)”办公费支出16.22万元,主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等的支出;

302(类)-02(款)”印刷费支出20.00万元,主要用于单位的印刷费的支出;

302(类)-03(款)”咨询费支出33.00万元,主要用于单位咨询方面的支出;

302(类)-05(款)”水费支出1.76万元,主要用于单位的饮用水费等的支出;

302(类)-07(款)”邮电费支出5.44万元,主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯等的支出;

302(类)-11(款)”差旅费支出160.12万元,主要用于单位工作人员国境内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出;

302(类)-12(款)”因公出国(境)费用支出10.00万元,主要用于单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等的支出;

302(类)-13(款)”维修(护)费支出35.04万元,主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金的支出;

302(类)-14(款)”租赁费支出50.00万元,主要用于租赁专用通讯录网以及其他设备等方面的费用的支出;

302(类)-15(款)”会议费支出30.00万元,主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等的支出;

302(类)-16(款)”培训费支出71.76万元,主要用于除因公出国境培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用的支出;

302(类)-17(款)”公务接待费支出4.00万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用的支出;

302(类)-26(款)”劳务费支出156.48万元,主要用于支付给外单位和个人的劳务费用的支出;

302(类)-27(款)”委托业务费支出225.00万元,主要用于因委托外单位办理业务而支付的委托业务费的支出;

302(类)-28(款)”工会经费支出3.85万元,主要用于单位按规定提取或安排的工会经费的支出;

302(类)-29(款)”福利费支出13.20万元,主要用于单位按规定提取的职工福利费的支出;

302(类)-39(款)”其他交通费用支出55.29万元,主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其它交通费用的支出;

302(类)-99(款)”其他商品和服务支出2433.48万元,主要用于“拟帮扶迪庆专项资金”、“对口支援三峡库区移民工作专项资金”的支出;

303(类)-02(款)”退休费支出110.88万元,主要用于机关事业单位退休人员生活补贴的支出;

303(类)-07(款)”医疗费补助支出23.50万元,主要用于机关事业单位离退休人员的医疗费。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

350vip浦京集团官网不涉及市对下转移支付项目。

(二)与中央配套事项

350vip浦京集团官网不涉及与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

350vip浦京集团官网不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金18万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

350vip浦京集团官网2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计14万元,较上年增加7万元,增长100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

350vip浦京集团官网2020年因公出国(境)费预算为10万元,较上年增加7万元,增长233.33%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)4人次。

增加的原因:根据《昆明市深化党政机构改革领导小组关于印发〈昆明市深化市级机构改革实施方案〉的通知》(昆改发〔20192号)精神,在原市商务和投促局基础上,20193月重新组建了市投资促进局,原市商务和投促局2019年预算拆分给市商务局、市投资促进局使用,导致市投资促进局2019年预算未能做到全盘统筹。市商务局、市投资促进局工作在外资引进服务方面有部分职能交叉,编制三公经费预算时原市商务和投促局将职能交叉的业务工作经费整合,拆分后难以满足独立部门正常业务的开展。根据2019年度招商引资工作中接到3人次出国任务的实际情况,预计市投资促进局2020年出国任务为4人次,按照人均出国经费2.5万测算,故2020年预算出国经费10万元。

(二)公务接待费

350vip浦京集团官网2020年公务接待费预算为4万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为24次,共计接待540人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

350vip浦京集团官网2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)招商引资工作专项经费

年度绩效目标:创新招商引资工作机制和方式方法,提升招商引资专业化水平,保持外来投资稳定增长势头,推进招商项目签约落地、投产达效。

(二)对口支援三峡库区移民工作专项资金

年度绩效目标:昆明市对口支援三峡库区不低于30万元。

(三)拟帮扶迪庆专项资金

年度绩效目标:完成援助迪庆项目资金的目标1900万。

(四)履职所需辅助专项经费

年度绩效目标:1、就350vip浦京集团官网的日常工作职能等所涉法律问题(例如,对招商引资项目的引进、谈判、推进、落地等,以及产业布局、行业梳理、工作指引与指南等)提供法律咨询;必要时对相关重大决策进行法律论证,出具书面法律咨询意见,或列席重大会议,现场提供法律咨询服务。2、按照现行标准、规范化管理的要求,结合本局档案管理工作实际,全面提升档案管理和利用的信息化水平,减少不必要的事务工作,提高经办工作的效率,使本单位全面完成规范化管理工作,实现本单位档案整理、管理、利用的现代化和智能化。3、对350vip浦京集团官网的绩效管理、会计管理、内部控制等工作形成考核资料及评价报告。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中用于。)

7.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

350vip浦京集团官网2020年机关运行经费安排274.65万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。根据《昆明市深化党政机构改革领导小组关于印发〈昆明市深化市级机构改革实施方案〉的通知》(昆改发〔20192号)精神,在原市商务和投促局基础上,20193月重新组建了市投资促进局,由于市商务和投促局2019年预算拆分给市商务局、市投资促进局使用,导致市投资促进局2019年预算无对比数据。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日的国有资产占有使用情况如下:

我单位2019年年末资产总额143.31万元,流动资产30.08万元(库存现金0万元、银行存款30.08万元),占比21%;固定资产113.23万元,(其中,通用设备78.34万元、其他固定资产34.89万元),占比80%。总资产相较2018年年末增加23.95万元,增幅16.71%,主要原因是2019年年末收到履约保证金导致流动资产增加。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排350vip浦京集团官网基本支出1,409.69万元,无上年对比数据,原因主要是:根据《昆明市深化党政机构改革领导小组关于印发〈昆明市深化市级机构改革实施方案〉的通知》(昆改发〔20192号)精神,在原市商务和投促局基础上,20193月重新组建了市投资促进局,由于市商务和投促局2019年预算拆分给市商务局、市投资促进局使用,导致市投资促进局2019年预算无对比数据。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排350vip浦京集团官网项目支出3,050.00万元,无上年对比数据,原因主要是:根据《昆明市深化党政机构改革领导小组关于印发〈昆明市深化市级机构改革实施方案〉的通知》(昆改发〔20192号)精神,在原市商务和投促局基础上,20193月重新组建了市投资促进局,由于市商务和投促局2019年预算拆分给市商务局、市投资促进局使用,导致市投资促进局2019年预算无对比数据。

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202061

监督索引号53010000169500111


(市投促)部门预算公开情况表20200602114350831