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政府信息公开

索引号: 015113200-202109-316771 主题分类: 财政预决算
发布机构:  350vip浦京集团官网 发布日期: 2021-09-10 10:35
名 称: 350vip浦京集团官网部门2020年度部门决算公开
文号: 关键字: 昆明市,投资,促进,局部,年度

350vip浦京集团官网部门2020年度部门决算公开

发布时间:2021-09-10 10:35 浏览次数:208
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350vip浦京集团官网部门2020年度部门决算

目录

第一部分 350vip浦京集团官网概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 350vip浦京集团官网概况

一、 主要职能

(一)主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市关于投资促进工作的决策部署;研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策;开展昆明市投资促进对外宣传工作,负责发布昆明市投资促进政策及重要招商引资信息。

2. 研究拟订全市投资促进发展规划,落实责任分工并组织实施;拟订年度全市投资促进指导性意见及招商引资目标责任;负责国内经济合作统计工作;组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3. 协调督导市直有关部门、县(市)区、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进;统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作;为昆明市辖区内重大招商引资项目提供全程服务。

4. 负责协调推进国内区域投资促进工作;指导联络外地政府驻昆办事机构开展投资促进工作;指导市级各产业招商分局、驻外招商分局工作;负责昆明市对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作;负责昆明—迪庆对口帮扶工作;负责推进实施对口支援三峡库区工作;负责昆明市与国内友好城市的联络及服务工作。

5. 牵头开展外商直接投资促进工作;指导联络我市驻境外商务机构开展招商引资。

6. 会同市直有关部门、县(市)区、重点园区等策划推出全市重点产业招商引资项目,建立、管理市重大招商引资项目库;负责全市招商引资数据平台、昆明投资促进网络平台的建设和管理工作;省、市级联动,做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。

7. 承担中共昆明市外地驻昆机构工委职能、职责;负责联系指导外地政府驻昆机构的党建和离退休老干部服务工作;负责指导、协调和服务外地驻昆商会投资促进工作;负责联络、协调外埠昆明商会投资促进工作;负责昆明市投资环境投诉处理领导小组办公室日常工作。

8. 承担昆明市招商引资工作委员会办公室、昆明市招商引资考核办公室日常工作。

9. 负责本行业领域的安全生产监管工作,抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

10. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,在市委、市政府的正确领导下,全市投资促进工作坚持以世界一流“绿色三张牌”及先进装备制造、数字经济等战略性新兴产业为重点招商方向,聚力精准招商,深入推进“招大引强”。2020年全市引进市外内资1490.41亿元,实际利用外资6.6169亿美元。

2020年主要工作:

一是深入推进“一把手”招商,充分发挥市招商委统筹协调、指导全市的作用。市委、市政府主要领导率队赴省外招商9次,组成5个市级领导招商小分队招商8次,市级领导会见投资客商216次;各县(市)区、开发区“一把手”招商130次,会见投资客商3001次。

二是创新构建投资促进新机制。在原有11个市级产业招商分局基础上,优化设置为大健康产业招商组、数字经济和新基建招商组、教育卫生事业招商组、绿色食品招商组、交通运输和现代物流招商组、工业和信息化招商组、商贸服务业招商组、文化旅游招商组等8个产业(专项)招商组及1个综合保障组,按照“8+1”模式,开展产业链精准招商;同时,依托3个驻外联络处及原成渝招商分局,加挂环渤海招商局、长三角招商局、粤港澳大湾区招商局、西南和华中招商局,优化驻外招商机构格局,提高招商引资效能。

三是抓好项目全流程服务,探索引资新渠道。促成上海鹏欣、闻泰科技等一批重点产业项目签约;实际利用外资局面进一步打开,成功实现 1.2亿美元企业境外发债资金以外资进入,为全省实际利用外资扭负为正、实现正增长起到了关键作用。

四是推进市场化招商,紧盯全国经济活跃地区和目标企业所在地,在省内外比选、签订5家商会、协会和专业代理机构作为首批代理招商业务的承接主体;并选聘昆明招商大使。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入350vip浦京集团官网部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:350vip浦京集团官网。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

350vip浦京集团官网部门2020年末实有人员编制45人。其中:行政编制45人(含行政工勤编制3人),事业编制0人。在职实有44人(含行政工勤编制3人),其中:财政全供养44人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员44人,其中:离休0人,退休44人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

350vip浦京集团官网部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

350vip浦京集团官网部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

350vip浦京集团官网部门2020年度收入合计5,387.44万元。其中:财政拨款收入4,137.44万元,占总收入的76.80%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1,250.00万元,占总收入的23.20%。与上年对比增加2,120.38万元,主要原因:一是优化调整产业和驻外招商机构,制定《昆明市产业和驻外招商机构设置方案》,设置11个产业招商组和4个驻外招商局,开展重点产业和重点区域精准招商,并向各产业招商组、驻外招商局牵头单位拨付招商引资工作经费;二是根据昆明市人民政府办公室《关于进一步完善招商引资工作机制的意见》(昆政办〔2018〕109号),市投资促进局面向社会公开招聘招商引资辅助人员;三是2020年度帮扶迪庆专项资金较上年增加。

二、 支出决算情况说明

350vip浦京集团官网部门2020年度支出合计5,394.45万元。其中:基本支出1,360.20万元,占总支出的25.21%;项目支出4,034.26万元,占总支出的74.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加2,127.39万元,主要原因:一是优化调整产业和驻外招商机构,制定《昆明市产业和驻外招商机构设置方案》,设置11个产业招商组和4个驻外招商局,开展重点产业和重点区域精准招商,并向各产业招商组、驻外招商局牵头单位拨付招商引资工作经费;二是根据昆明市人民政府办公室《关于进一步完善招商引资工作机制的意见》(昆政办〔2018〕109号),市投资促进局面向社会公开招聘招商引资辅助人员;三是2020年度帮扶迪庆专项资金较上年增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障350vip浦京集团官网机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,360.20万元。与上年对比增加271.26万元,主要原因:一是2020年落实发放带薪年休假工资报酬相关规定,发放局机关工作人员2018、2019年带薪年休假报酬;二是根据昆明市人民政府办公室《关于进一步完善招商引资工作机制的意见》(昆政办〔2018〕109号)和2020年3月25日市政府主要领导在研究2020年度招商引资工作目标分解方案和重点工作思路专题会议上的指示精神,征询市医疗保障局、昆明市住房公积金管理中心、昆明市人力资源和社会保障局等相关单位意见,经局机关“三重一大”程序研究同意,并报经市人民政府批准。350vip浦京集团官网面向社会公开招聘招商引资辅助人员,此项劳务派遣经费列入了2020年预算的基本支出经费中。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,086.97万元,占基本支出的79.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费273.22万元,占基本支出的20.09%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障350vip浦京集团官网机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,034.26万元。与上年对比增加1,856.14万元,主要原因:2020年拟帮扶迪庆专项资金增加100.00万元,2020年新增履职所需经费项目、政府采购项目、复印纸及印刷服务等项目经费。具体项目开支及开展工作情况如下:

1. 昆明市“十四五”规划编制专项经费支出8.00万元。完成《昆明市“十四五”招商引资发展规划》的编制工作,指导我市“十四五”期间产业招商、精准招商工作,通过规划引领,进一步优化全市产业结构,助推昆明区域性国际中心城市建设,采取面向社会公开遴选研究机构的方式开展昆明市“十四五”招商引资发展规划研究。

2. 招商引资工作专项经费支出624.97万元。为了通过高位推动,营造全市招商引资浓厚氛围,350vip浦京集团官网围绕大健康、数字经济、绿色食品、绿色能源、装备制造、生物医药、新材料等重点产业,围绕补链、延链、强链等重点工作,开展领导带队招商工作。在市级层面,组成6个产业招商组,由市主要领导带队,瞄准重点产业世界500强、中国500强、民营500强和行业龙头企业,开展外出上门招商。同时,实行带队领导统筹,牵头部门负总责,配合部门协同抓落实的工作机制,科学谋划各重点产业精准招商工作计划。立足产业发展,认真搜寻互补性强、关联度高、带动性强的大企业、大集团,研究企业战略布局和投资需求;依托产业研判及全市资源禀赋,谋划推出成熟度高、引领度高、针对性强、吸引性强的产业项目;细化工作任务、明确工作路径、压实工作责任,确保任务主体明确、任务时限清晰,任务成效量化。

3. 复印纸采购专项经费支出1.67万元。为保障行政单位运行,350vip浦京集团官网支出1.67万元用于采购复印纸。

4. 履职所需专项经费支出18.00万元。一是就350vip浦京集团官网的日常工作职能等所涉法律问题(例如,对招商引资项目的引进、谈判、推进、落地等,以及产业布局、行业梳理、工作指引与指南等)提供法律咨询;必要时对相关重大决策进行法律论证,出具书面法律咨询意见,或列席重大会议,现场提供法律咨询服务;二是按照现行标准、规范化管理的要求,结合本局档案管理工作实际,全面提升档案管理和利用的信息化水平,减少不必要的事务工作,提高经办工作的效率,使本单位全面完成规范化管理工作,实现本单位档案整理、管理、利用的现代化和智能化;三是对350vip浦京集团官网的绩效管理、会计管理、内部控制等工作形成考核资料及评价报告。

5. 印刷服务采购专项经费支出4.90万元。为保障市投资促进局日常办公及招商引资工作的顺利开展,市投资促进局按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》(云政办函〔2020〕25号)文件,采购印刷服务一批,经费为4.90万元。

6. 购买经贸活动项目对接、汇总和跟踪服务经费支出99.30万元。为贯彻落实《政府工作报告》和市政府第69次常务会议要求,全力推进社会化招商工作,动员商协会、民营企业参与招商引资工作,市投资促进局制定出台《350vip浦京集团官网代理招商机构选聘工作制度》,对代理招商机构的入选资格、工作任务、选拔程序、进入退出标准、经费标准和考核方法予以严格规定。根据《昆明市人民政府办公厅关于推进政府购买服务的实施意见(暂行)》(昆政办〔2016〕34号)、《昆明市财政局昆明投资促进局关于发布350vip浦京集团官网政府购买服务指导性目录的公告》(昆财产业〔2019〕176号)精神,市投资促进局于2020年10月向昆明市财政局申请采用政府购买服务方式,购买“经贸活动项目对接、汇总和跟踪服务专项经费”用于开展代理招商工作。经市财政局批准,市投资促进局委托采购代理机构采取竞争性磋商方式,通过法定流程选聘5家商协会和民营企业作为代理招商工作承接主体,每家拨付工作经费20.00万元,资金总额为100.00万元。

7. 2020年昆明市第二批重点招商引资项目策划包装经费支出34.80万元。根据市委、市人民政府关于“做好招商引资项目包装,加强项目储备”“招商引资项目库储备要达到落地项目3倍以上”的有关要求,市投资促进局结合招商引资工作实际,主动创新,采取市场化方式,引入专业公司,高质量开展了2020年昆明市第二批重点招商引资项目策划包装工作。通过竞争性磋商方式,从国内知名智库、项目策划公司中选择1家专业机构,开展项目策划包装,全面提升我市招商引资项目策划包装质量和水平。

8. 昆明市人民政府研究室拨入课题经费支出6.80万元。市投资促进局用该笔经费发放2019年《昆明市以商招商对策研究》、《昆明市进一步加强利用外资对策研究》课题中期评审费;发放2019年《昆明市以商招商对策研究》课题结题评审费;支付2019年昆明市科学发展决策课题成果出版费。

9. 对口支援三峡库区移民工作专项资金支出30.00万元。对口支援要有组织、有计划地进行,工作要扎实,讲求实效。对口支援的协调工作,由国务院三峡工程移民试点工作领导小组负责。各地区、各部门可派人到三峡工程库区考察,了解情况,选择对象,协商对口支援办法。三峡工程库区各县(市)也可根据当地需要与可能,自找对口支援单位。为做好这项工作,国务院三峡工程移民试点工作领导小组,拟在今年适当时候召开会议,总结交流各地区、各部门开展对三峡工程库区移民工作对口支援的经验。

10. 拟帮扶迪庆专项资金支出3,150.00万元。拟帮扶迪庆专项资金项目于2020年12月31日完成,全年项目资金支出3,150.00万元,项目的实施使得迪庆州年度GDP增长5.10%,受益对象满意度达到100.00%。拟帮扶迪庆专项资金项目,按照省委藏区工作领导小组第十五次全体(扩大)会议精神要求的进一步加大帮扶支持力度,提高支持资金幅度。以推动高质量跨越式发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,立足双方实际,进一步聚焦脱贫攻坚、优化结对关系、加大帮扶力度、强化责任落实,切实增强扶贫协作和对口帮扶工作效果,使昆迪友好合作在促进藏区稳定、民族团结、社会进步和改善人民生活中发挥重要作用,两地经济发展与人口、资源、环境相协调,生态环境、营商环境、开放环境、创新环境明显改善,基本公共服务、基础设施通达程度、人民生活水平显著提高,实现昆迪两地互补发展、协同并进、地区繁荣安全稳固、人与自然和谐共生。

11. 定向选调生生活补助专项经费支出5.00万元。市投资促进局根据昆财行2020年 229号 《昆明市财政局关于下达全省选调生一次性工作生活补助经费的通知》文件,下达选调生生活补助专项经费。

12. 驻外招商引资工作辅助人员薪酬经费50.82万元。350vip浦京集团官网为落实好《关于进一步完善招商引资工作机制的意见》(昆政办(2018)109号)和2020年3月25日市政府主要领导在研究2020年度招商引资工作目标分解方案和重点工作思路专题会议上的指示精神,350vip浦京集团官网开展“驻外招商引资工作辅助人员薪酬经费”项目,采用外派劳务派遣方式,对外公开招聘驻外招商引资工作辅助人员10名,依托3个驻外联络处及原成渝招商分局,加挂环渤海招商局、长三角招商局、粤港澳大湾区招商局、西南和华中招商局,提升驻外招商机构规格,延伸招商触角、强化招商效能。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

350vip浦京集团官网部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,137.65万元,占本年支出合计的76.70%。与上年对比增加870.59万元,主要原因:一是根据昆明市人民政府办公室《关于进一步完善招商引资工作机制的意见》(昆政办〔2018〕109号),市投资促进局面向社会公开招聘招商引资辅助人员;二是2020年度帮扶迪庆专项资金较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出2,726.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.90%。主要用于招商引资方面的支出以及迪庆帮扶项目的支出。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出76.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分及工伤保险的经费开支。

9. 卫生健康(类)支出67.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出1,189.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.74%。主要用于单位在职员工发放工资及日常公用经费支出。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出78.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于缴纳单位承担部分住房公积金。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

350vip浦京集团官网部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.00万元,支出决算为3.65万元,完成预算的26.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.95万元,完成预算的9.50%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为2.70万元,完成预算的67.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2020年受疫情影响,因公接待次数减少,接待费也相应减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.39万元,下降27.54%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.95万元,增长100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少2.33万元,下降46.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2020年我单位压减“三公”经费,接待费相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.95万元,占25.94%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出2.70万元,占74.06%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.95万元,市投资促进局于2019年12月安排参加因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:参与出访泰国,对“七世界”文化旅游区项目合作开发相关事宜进行磋商洽谈,共5天,分摊出国(境)费用为0.95万元,该笔0.95万元出国(境)费用于2020年度内进行结算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费2.70万元。其中:

国内接待费支出2.70万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待23批次(其中:外事接待0批次),接待人次270人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2020年推动招商引资在保持总量持续稳定增长而产生接待企业的支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

350vip浦京集团官网部门2020年机关运行经费支出273.22万元,与上年对比增加168.58万元,主要原因:根据昆明市人民政府办公室《关于进一步完善招商引资工作机制的意见》(昆政办〔2018〕109号),市投资促进局面向社会公开招聘招商引资辅助人员,此项劳务派遣经费列入了2020预算的基本支出经费中。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、福利费、交通费、公务接待费等。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,350vip浦京集团官网部门资产总额151.53万元,其中,流动资产35.98万元,固定资产115.35万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.20万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加8.22万元,其中固定资产增加2.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

1.1

三、 政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额175.46万元,其中:政府采购货物支出1.66万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出173.80万元。授予中小企业合同金额135.96万元,占政府采购支出总额的77.49%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、 其他重要事项情况说明

350vip浦京集团官网部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、 年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、 一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、 “三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、 工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、 商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

十、 对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、 机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000169501111


附件: 350vip浦京集团官网2020年度部门决算公开表