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政府信息公开

索引号: 015113200-202202-336193 主题分类: 财政预决算
发布机构:  350vip浦京集团官网 发布日期: 2022-02-17 10:34
名 称: 350vip浦京集团官网2022年预算公开
文号: 关键字: 昆明市,投资,促进,预算,公开

350vip浦京集团官网2022年预算公开

发布时间:2022-02-17 10:34 浏览次数:104
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监督索引号53010000569800000

350vip浦京集团官网2022年预算公开目录

第一部分 350vip浦京集团官网2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 350vip浦京集团官网2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、 项目支出绩效目标表(本次下达)

十、 项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 部门政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

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2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市关于投资促进工作的决策部署;研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策;开展昆明市投资促进对外宣传工作,负责发布昆明市投资促进政策及重要招商引资信息。

2. 研究拟订全市投资促进发展规划,落实责任分工并组织实施;拟订年度全市投资促进指导性意见及招商引资目标责任;负责国内经济合作统计工作;组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3. 协调督导市直有关部门、县(市)区、重点园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进;统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作;为昆明市辖区内重大招商引资项目提供全程服务。

4. 负责协调推进国内区域投资促进工作;指导联络外地政府驻昆办事机构开展投资促进工作;指导市级各产业招商分局、驻外招商分局工作;负责昆明市对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作;负责昆明—迪庆对口帮扶工作;负责推进实施对口支援三峡库区工作;负责昆明市与国内友好城市的联络及服务工作。

5. 牵头开展外商直接投资促进工作;指导联络我市驻境外商务机构开展招商引资。

6. 会同市直有关部门、县(市)区、重点园区等策划推出全市重点产业招商引资项目,建立、管理市重大招商引资项目库;负责全市招商引资数据平台、昆明投资促进网络平台的建设和管理工作;省、市级联动,做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。

7. 承担中共昆明市外地驻昆机构工委职能、职责;负责联系指导外地政府驻昆机构的党建和离退休老干部服务工作;负责指导、协调和服务外地驻昆商会投资促进工作;负责联络、协调外埠昆明商会投资促进工作;负责昆明市投资环境投诉处理领导小组办公室日常工作。

8. 承担昆明市招商引资工作委员会办公室、昆明市招商引资考核办公室日常工作。

9. 负责本行业领域的安全生产监管工作,抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

10. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

350vip浦京集团官网设置办公室、投资研究处、国际和区域合作处、考核督查处、产业一处、产业二处、产业三处、信息处、人事处、联络服务处等10个内设机构和机关党委。

(三)重点工作概述

统筹推进“一把手”招商,聚焦新材料、大健康、数字经济等重点产业开展精准招商,全年组织开展精准招商活动不少于10次。在招大引强的实效性上谋突破。着力扶引龙头,做强产业链条,千方百计引进一批数字经济、新材料、大健康等行业的链主企业、核心项目。在跟踪服务企业的能力上谋突破。通过完善招商机制,提升招商服务能力和水平,全力服务好来昆投资企业,重点分析研判、跟踪服务好省市交办的重大招商引资项目。

在强化招商基础支撑的实用性上谋突破。统筹推动、加快完善昆明市招商引资“一图两库”数字化信息系统建设,实现招商引资全过程数据化管理。在招商引资考核指挥棒的作用发挥上谋突破。进一步优化推动招商提质增效的考核导向,着力招引外资项目、战略性新兴产业项目和高科技项目。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,为350vip浦京集团官网。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2021年12月编报基本支出时,部门基本情况如下:

在职人员编制45人,其中:行政编制45人(含行政工勤编制3人),事业编制0人。在职实有44人(含行政工勤编制3人),其中:财政全供养44人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员46人,其中:离休0人,退休46人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,745.15万元,其中:一般公共预算 4,745.15万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,纳入财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

与上年对比增加116.07万元,主要原因是2022年新增建设昆明市招商引资数字化系统专项资金项目、招商引资工作委员会办公室、局机关党委及外地驻昆机构党工委工作专项资金项目。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,745.15万元,其中:本年收入4,745.15万元,结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,745.15万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加116.07万元,主要原因是2022年新增建设昆明市招商引资数字化系统专项资金项目、招商引资工作委员会办公室、局机关党委及外地驻昆机构党工委工作专项资金项目。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,745.15万元。财政拨款安排支出4,745.15万元,其中:基本支出1,546.15万元,与上年对比增加294.87万元,主要原因是招商辅助人员经费由原项目支出经费调整为基本支出经费;项目支出3,199.00万元,与上年对比减少178.80万元,主要原因是招商辅助人员经费由原项目支出经费调整为基本支出经费。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

“201(类)-13(款)”招商引资支出3,169.00万元,主要反映商贸事务方面的支出;

“208(类)-05(款)”行政事业单位养老支出95.34万元,主要反映用于行政事业单位职工养老保险及职业年金缴费的支出;

“210(类)-11(款)”行政事业单位医疗支出82.61万元,主要反映行政事业单位职工医疗保险的支出;

“213(类)-03(款)”水利支出30.00万元,主要反映政府用于水利方面的支出,用于“对口支援三峡库区移民工作专项资金”的支出;

“216(类)-02(款)”商业流通事务支出1,280.20万元,主要反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴的支出;

“221(类)-02(款)”住房改革支出88.00万元,主要反映行政事业单位住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

“301(类)-01(款)”基本工资支出192.19万元,主要反映按照规定发放的基本工资的支出;

“301(类)-02(款)”津贴补贴支出294.87万元,主要反映按规定发放的津贴、补贴的支出;

“301(类)-03(款)”奖金支出236.02万元,主要反映按规定发放的奖金的支出;

“301(类)-08(款)”机关事业单位基本养老保险缴费支出87.56万元,主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费的支出;

“301(类)-09(款)”职业年金缴费支出7.78万元,主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金的支出;

“301(类)-10(款)”职工基本医疗保险缴费支出54.18万元,主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费的支出;

“301(类)-11(款)”公务员医疗补助缴费支出26.44万元,主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费的支出;

“301(类)-12(款)”其他社会保障缴费支出3.24万元,主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费的支出;

“301(类)-13(款)”住房公积金支出88.00万元,主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金的支出;

“302(类)-01(款)”办公费2,098.34万元,其中基本支出12.34万元,主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等的支出;项目支出2,086.00万元,主要反映“拟帮扶迪庆专项资金”、“对口支援三峡库区移民工作专项资金”的支出;

“302(类)-02(款)”印刷费支出8.00万元,主要反映单位的印刷费的支出;

“302(类)-03(款)”咨询费支出17.00万元,主要反映单位咨询方面的支出;

“302(类)-07(款)”邮电费支出5.44万元,主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯等的支出;

“302(类)-11(款)”差旅费支出96.12万元,主要反映单位工作人员国境内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费的支出;

“302(类)-12(款)”因公出国(境)费用支出10.00万元,主要反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等的支出;

“302(类)-13(款)”维修(护)费支出42.04万元,主要反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金的支出;

“302(类)-14(款)”租赁费支出3.00万元,主要反映反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备方面的费用;

“302(类)-15(款)”会议费支出110.00万元,主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等的支出;

“302(类)-16(款)”培训费支出54.76万元,主要反映除因公出国境培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用的支出;

“302(类)-17(款)”公务接待费支出5.20万元,主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用的支出;

“302(类)-26(款)”劳务费支出290.00万元,主要反映支付给外单位和个人的劳务费用的支出;

“302(类)-27(款)”委托业务费支出370.70万元,主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费的支出;

“302(类)-28(款)”工会经费支出3.84万元,主要反映单位按规定提取或安排的工会经费的支出;

“302(类)-29(款)”福利费支出13.20万元,主要反映单位按规定提取的职工福利费的支出;

“302(类)-39(款)”其他交通费用支出75.29万元,主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其它交通费用的支出;

“302(类)-99(款)”其他商品和服务支出2.82万元,主要反映其他日常公用支出。如来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

“303(类)-05(款)” 生活补助118.44万元,主要反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴的支出;

“303(类)-07(款)”医疗费补助支出30.38万元,主要反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

“310(类)-02(款)资本性支出”办公设备购置0.30万元,主要反映单位安排的资本性支出;

“312(类)-04(款)对企业补助”费用补贴300.00万元,主要反映政府单位对企业的费用性补助;

“399(类)-99(款)其他支出”其他支出100.00万元,主要反映不能划分到上述经济分类科目的其他支出。

五、 市对下专项转移支付情况

2022年部门列入市对下专项转移支付项目1个、金额100.00万元,具体如下:

“绿色食品牌”招商引资专项资金,金额100.00万元,主要用于充分调动各县(市)区、开发(度假)区“绿色食品牌”招商引资工作积极性,着力推进全市“6+2”产业项目引进,按照《昆明市“绿色食品牌”招商引资工作奖补办法》,对达到奖补标准的县(市)区政府、开发(度假)区管委会给予奖补。

(一)与中央配套事项

350vip浦京集团官网无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

350vip浦京集团官网无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

350vip浦京集团官网无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

“201(类)-13(款)”招商引资支出100.00万元,主要用于“绿色食品牌”招商引资专项资金项目支出。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额130.30万元,其中:政府采购货物预算2.30万元、政府采购服务预算128.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

350vip浦京集团官网2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.20万元,较上年增加1.70万元,增长12.59%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

350vip浦京集团官网2022年因公出国(境)费预算为10.00万元,较上年增加0.50万元,增长5.26%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)4人次。

与上年对比增加0.50万元,主要原因是按照市委、市政府年初对招商引资工作的决策部署,2022年计划开展4场“走出去,请进来”专题招商引资活动,为做好有关活动保障,推动招商引资提质增效,增加了三公经费预算。

(二)公务接待费

350vip浦京集团官网2022年公务接待费预算为5.20万元,较上年增加1.20万元,增长30.00%,预计国内公务及商务接待批次为52次,共计接待520人次。

与上年对比增加1.20万元,主要原因是按照市委、市政府年初对招商引资工作的决策部署,2022年计划开展4场“走出去,请进来”专题招商引资活动,为做好有关活动保障,推动招商引资提质增效,增加了三公经费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

350vip浦京集团官网2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平,无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

(一)拟帮扶迪庆专项资金项目预算绩效目标情况如下:

项目绩效目标表

项目目标

总体目标(2022年-2024年)

以推动高质量跨越式发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,立足双方实际,进一步聚焦脱贫攻坚、优化结对关系、加大帮扶力度、强化责任落实,切实增强扶贫协作和对口帮扶工作效果,使昆迪友好合作在促进藏族聚居区稳定、民族团结、社会进步和改善人民生活中发挥重要作用,两地经济发展与人口、资源、环境相协调,生态环境、营商环境、开放环境、创新环境明显改善,基本公共服务、基础设施通达程度、人民生活水平显著提高,实现昆迪两地互补发展、协同并进、地区繁荣安全稳固、人与自然和谐共生。

预算年度(2022年)目标

一、 为贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会、省委第三次涉藏工作会议及省委涉藏工作领导小组第24次全体(扩大)会议以及《中共云南省委关于进一步做好新时代涉藏工作的实施意见》(云发〔2020〕24号)。

二、 根据《“十四五”昆迪友好合作框架协议》及《“十四五”昆迪友好合作规划纲要》,“十四五”期间,昆明市无偿援助迪庆州项目资金争取每年平均不低于3000万元,五年合计不低于15000万元,其中,对香格里拉市无偿援助资金争取每年平均不低于2000万元,五年合计不低于10000万元。昆明市级财政每年平均安排昆迪对口帮扶专项资金不低于1700万元,五年合计不低于8500万元;市投资促进局拟参考“十三五”期间的帮扶资金拨付计划,市级财政帮扶资金“十四五”期间每年增加100万元。

三、 昆迪合作拟帮扶迪庆项目至少完成10项,昆迪友好合作,迪庆州受帮扶对象满意度至少达到85%。

绩效指标

评(扣)分标准

指标内容

绩效指标值设定依据及数据来源

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

指标属性

产出指标







数量指标







昆迪合作拟帮扶迪庆项目

>=

10

定量指标

达到预期,得满分;每少一项,扣权重分数的10%,分数扣完为止。

昆迪合作帮扶迪庆项目10项

“十四五”昆迪友好合作框架协议


时效指标







完成时限

=

1

定量指标

完成,得满分;未完成,不得分。

反映昆迪友好合作正常开展时效

“十四五”昆迪友好合作框架协议


成本指标







全年投入经费

=

1600

万元

定量指标

执行率达100%的,得满分;执行率每降低5%,扣权重分数的1%,扣完为止。

全年投入经费

“十四五”昆迪友好合作框架协议

效益指标







社会效益指标







昆迪友好合作

=

友好合作


定性指标

昆迪友好合作正常开展,得满分;反之,不得分。

反映昆迪友好合作正常开展情况

“十四五”昆迪友好合作框架协议

满意度指标







服务对象满意度指标







迪庆州受帮扶对象满意度

>

85

%

定量指标

满意度达到85%,得满分;满意度每降低1%,扣权重分的10%;满意度小于60%不得分。

反映迪庆州受帮扶对象满意度

“十四五”昆迪友好合作框架协议以及调查问卷,调查问卷预期设置50份。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3. 一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

10. 对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排350vip浦京集团官网部门机关运行经费361.33万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。比上年机关运行经费117.63万元减少243.70万元,主要原因是2022年招商辅助人员经费由原项目支出经费调整为基本支出经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,350vip浦京集团官网部门资产总额204.21万元,其中,流动资产88.05万元,固定资产115.96万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.20万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加52.68万元,其中固定资产增加0.61万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。

监督索引号53010000569800111

附件:350vip浦京集团官网2022年部门预算公开表